北京商务中心区公共服务管理中心2026年度部门预算
北京商务中心区公共服务管理中心
2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会文件(朝编[2023]2号)，关于调整商务中心区管理机构所属事业单位机构编制事项的批复，北京商务中心区公共服务管理中心有一个独立核算机构，经费形式为财政补助(全额)。主要职能为：协助开展商务中心区和金盏国际合作服务区人才管理服务、规模以上非公有制经济组织和社会组织党建群团等工作。协助落实“两区”建设相关政策，承担相关辅助性、事务性工作。协助推进管辖区域楼宇、企业联络服务等产业促进工作。负责管辖区域宣传推广、重要活动组织等工作。负责公共基础设施及信息化项目管理和运行维护、自管项目安全及应急管理工作。协助组织实施管辖区域内环境整治、绿化美化，维护公共秩序等城市管理服务工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
一是配套房及待拆迁遗留房屋管理工作。以项目安全工作为主线，加强对现场单位的考核、监管力度，建立长效机制，确保各项目平稳运行。
二是在管委会指导下，负责区域公共基础设施管理维护、落实管委会制定的综合服务、产业发展、环境保障等项目相关工作。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1721.62万元，比2025年年初预算数987.15万元增加734.47万元，增长74.40%，主要原因是新增商务中心区人才管理服务相关项目。其中：本年财政拨款收入1721.62万元，比2025年年初预算数987.15万元增加734.47万元；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算942.48万元，占总支出预算54.74%，比2025年年初预算数909.83万元增加32.65万元，增长3.59%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算779.14万元，比2025 年年初预算数77.31万元增加701.83万元，增长907.81%。主要原因是新增商务中心区人才管理服务相关项目。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京商务中心区公共服务管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算1.86万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.08万元，下降4.12%，主要原因是：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.29万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数1.57万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算1.57万元，主要用于车辆保险费。
五、政府采购预算说明
2026年北京商务中心区公共服务管理中心政府采购预算总额1.57万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.57万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆1台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京商务中心区公共服务管理中心2026 年部门预算报表